Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001441
Monto de la Factura
₲ 4.974.404
Nro. Solicitud de Transferencia
180340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.681.140
Retención DNCP
₲ 17.546
Retención IVA
₲ 135.666
Retención Renta
₲ 135.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213126
Monto Contrato
₲ 704.855.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.323.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.323.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional