Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 41.662.043
Nro. Solicitud de Transferencia
69517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.205.876
Retención DNCP
₲ 146.953
Retención IVA
₲ 1.136.238
Retención Renta
₲ 1.136.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213126
Monto Contrato
₲ 704.855.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.323.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.323.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional