Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003485
Monto de la Factura
₲ 18.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59822
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.442.617
Retención DNCP
₲ 67.667
Retención IVA
₲ 261.600
Retención Renta
₲ 523.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
276/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223281
Monto Contrato
₲ 3.391.197.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.253.539.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.253.539.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional