Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063757
Monto de la Factura
₲ 45.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182123
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.478.791
Retención DNCP
₲ 159.221
Retención IVA
₲ 1.231.091
Retención Renta
₲ 1.231.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
178/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-219194
Monto Contrato
₲ 260.639.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.265.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.265.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHON
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional