Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063759
Monto de la Factura
₲ 15.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213532
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.577.828
Retención DNCP
₲ 54.669
Retención IVA
₲ 422.700
Retención Renta
₲ 422.700
Multa
₲ 1.007.435
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
178/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-219194
Monto Contrato
₲ 260.639.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.265.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.265.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHON
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional