Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006252
Monto de la Factura
₲ 237.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203779
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.807.636
Retención DNCP
₲ 863.127
Retención IVA
₲ 6.473.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222479
Monto Contrato
₲ 2.755.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.667.728.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.667.728.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418974
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior