Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0013474
Monto de la Factura
₲ 84.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108134
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.312.758
Retención DNCP
₲ 326.615
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.525.373
Multa
₲ 1.353.600
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
241/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216166
Monto Contrato
₲ 2.386.711.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.292.803.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.292.803.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional