Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016662
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216034
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.715.000
Retención DNCP
₲ 44.000
Retención IVA
₲ 330.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
161/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-218361
Monto Contrato
₲ 394.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.463.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.463.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional