Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013005
Monto de la Factura
₲ 2.987.554
Nro. Solicitud de Transferencia
124526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.811.424
Retención DNCP
₲ 10.538
Retención IVA
₲ 81.479
Retención Renta
₲ 81.479
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
174/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-220397
Monto Contrato
₲ 106.899.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.597.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.597.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHON
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional