Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012179
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181115
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
174/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-220397
Monto Contrato
₲ 106.899.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.597.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.597.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHON
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional