Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000041
Monto de la Factura
₲ 49.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.169.025
Retención DNCP
₲ 173.145
Retención IVA
₲ 1.338.750
Retención Renta
₲ 1.338.750
Multa
₲ 24.544
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
108/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215809
Monto Contrato
₲ 200.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.470.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.470.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS ALTA ROTACION PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional