Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000096
Monto de la Factura
₲ 234.264.871
Nro. Solicitud de Transferencia
146488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.453.891
Retención DNCP
₲ 826.316
Retención IVA
₲ 6.389.042
Retención Renta
₲ 6.389.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
110/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216304
Monto Contrato
₲ 234.264.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.453.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.453.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional