Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001483
Monto de la Factura
₲ 592.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56130
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.807
Retención DNCP
₲ 2.155
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
80/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-219565
Monto Contrato
₲ 695.774.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.663.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.663.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional