Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001484
Monto de la Factura
₲ 46.557.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76768
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.812.254
Retención DNCP
₲ 164.219
Retención IVA
₲ 1.269.737
Retención Renta
₲ 1.269.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
80/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-219565
Monto Contrato
₲ 695.774.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.663.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.663.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional