Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009489
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.149.929
Retención DNCP
₲ 182.914
Retención IVA
₲ 707.143
Retención Renta
₲ 1.414.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
270/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223893
Monto Contrato
₲ 3.668.763.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.508.552.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.508.552.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional