Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009243
Monto de la Factura
₲ 18.054.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53970
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.989.635
Retención DNCP
₲ 63.681
Retención IVA
₲ 492.382
Retención Renta
₲ 492.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
275/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223890
Monto Contrato
₲ 1.805.279.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.072.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.600.072.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional