Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 1.204.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6002
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.133.620.996
Retención DNCP
₲ 4.249.094
Retención IVA
₲ 32.853.818
Retención Renta
₲ 32.853.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE APLICACIONES AVANZADAS
RUC
80128868-1
Número de Contrato
197/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-220499
Monto Contrato
₲ 2.927.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.755.004.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.755.004.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DPTO. IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional