Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 1.302.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209310
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.031.660
Retención DNCP
₲ 4.595.472
Retención IVA
₲ 35.532.000
Retención Renta
₲ 35.532.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE APLICACIONES AVANZADAS
RUC
80128868-1
Número de Contrato
197/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-220499
Monto Contrato
₲ 2.927.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.755.004.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.755.004.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DPTO. IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional