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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 194.315.086
Nro. Solicitud de Transferencia
166518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.859.330

Retención DNCP
₲ 685.402
Retención IVA
₲ 5.299.502
Retención Renta
₲ 5.299.502
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
56/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-214416
Monto Contrato
₲ 1.479.986.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.122.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.393.122.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406085
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POST GRADO, GRADO, PREGRADO Y AULAS PARA LA ESCUELA DE ESTRATEGIA POLICIAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional