Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002448
Monto de la Factura
₲ 16.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180526
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.546.071
Retención DNCP
₲ 58.271
Retención IVA
₲ 450.545
Retención Renta
₲ 450.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-211699
Monto Contrato
₲ 2.421.046.581
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.277.512.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.277.512.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405468
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional