Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002971
Monto de la Factura
₲ 58.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185779
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.069.980
Retención DNCP
₲ 206.416
Retención IVA
₲ 1.596.000
Retención Renta
₲ 1.596.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
163/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-219058
Monto Contrato
₲ 180.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.132.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.132.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional