Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 29.309.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144623
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.917.520
Retención DNCP
₲ 108.304
Retención IVA
₲ 418.700
Retención Renta
₲ 837.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
279/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-210811
Monto Contrato
₲ 6.446.279.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.127.043.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.127.043.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional