Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001494
Monto de la Factura
₲ 24.619.560
Nro. Solicitud de Transferencia
67783
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.450.717
Retención DNCP
₲ 90.975
Retención IVA
₲ 351.708
Retención Renta
₲ 703.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
279/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-210811
Monto Contrato
₲ 6.446.279.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.127.043.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.127.043.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional