Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000072
Monto de la Factura
₲ 45.112.060
Nro. Solicitud de Transferencia
48006
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.452.499
Retención DNCP
₲ 159.123
Retención IVA
₲ 1.230.329
Retención Renta
₲ 1.230.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
279/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-210811
Monto Contrato
₲ 6.446.279.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.127.043.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.127.043.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional