Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0017239
Monto de la Factura
₲ 35.839.937
Nro. Solicitud de Transferencia
180511
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.727.010
Retención DNCP
₲ 126.417
Retención IVA
₲ 977.453
Retención Renta
₲ 977.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPING 44 S.A.
RUC
80020336-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-210847
Monto Contrato
₲ 639.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.516.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.516.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUNICIONES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional