Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026705
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40514
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.727
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
196/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-220494
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.925.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.925.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DPTO. IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional