Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000128
Monto de la Factura
₲ 12.407.715
Nro. Solicitud de Transferencia
202464
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.676.224
Retención DNCP
₲ 43.765
Retención IVA
₲ 338.392
Retención Renta
₲ 338.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
237/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221694
Monto Contrato
₲ 39.387.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.676.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.676.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE UROLOGIA, PLACAS RADIOGRAFICAS, CONTENEDOR DE ORINA E INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406070-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional