Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204674
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.401.043
Retención DNCP
₲ 35.237
Retención IVA
₲ 272.455
Retención Renta
₲ 272.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
175/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-219490
Monto Contrato
₲ 99.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.010.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.010.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHON
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional