Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 39.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181128
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.604.176
Retención DNCP
₲ 140.950
Retención IVA
₲ 1.089.818
Retención Renta
₲ 1.089.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
175/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-219490
Monto Contrato
₲ 99.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.010.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.010.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHON
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional