Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092795
Monto de la Factura
₲ 51.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216818
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.717.923
Retención DNCP
₲ 182.607
Retención IVA
₲ 1.411.909
Retención Renta
₲ 1.411.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
224/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221747
Monto Contrato
₲ 74.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.991.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.991.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional