Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 2.025.060
Nro. Solicitud de Transferencia
124550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.015.568
Retención DNCP
₲ 7.594
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
277/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222439
Monto Contrato
₲ 67.708.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.123.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.123.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional