Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001144
Monto de la Factura
₲ 2.177.735
Nro. Solicitud de Transferencia
19340
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.167.505
Retención DNCP
₲ 8.184
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
277/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222439
Monto Contrato
₲ 67.708.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.123.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.123.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional