Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004813
Monto de la Factura
₲ 1.990.080
Nro. Solicitud de Transferencia
54361
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.603
Retención DNCP
₲ 7.581
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
277/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222439
Monto Contrato
₲ 67.708.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.123.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.123.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional