Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012995
Monto de la Factura
₲ 51.651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78012
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.605.939
Retención DNCP
₲ 182.187
Retención IVA
₲ 1.408.664
Retención Renta
₲ 1.408.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-211781
Monto Contrato
₲ 1.140.669.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.063.883.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.063.883.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/HORNO ELÉCTRICO/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional