Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 518.916.165
Nro. Solicitud de Transferencia
41668
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
20-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.082.738
Retención DNCP
₲ 1.811.489
Retención IVA
₲ 14.152.259
Retención Renta
₲ 18.869.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223988
Monto Contrato
₲ 30.973.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.486.886.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.486.886.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419935
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Adquisicion de Equipos para el Centro de Seguridad y Emergencias del Sistema 911 de la Policia Nacional para Asuncion y Regionales Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior