Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 1.052.379.417
Nro. Solicitud de Transferencia
78023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.736.057
Retención DNCP
₲ 3.673.761
Retención IVA
₲ 28.701.257
Retención Renta
₲ 38.268.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223988
Monto Contrato
₲ 30.973.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.455.058.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.455.058.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419935
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Adquisicion de Equipos para el Centro de Seguridad y Emergencias del Sistema 911 de la Policia Nacional para Asuncion y Regionales Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior