Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008507
Monto de la Factura
₲ 2.250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144660
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.178.715.910
Retención DNCP
₲ 7.936.364
Retención IVA
Retención Renta
₲ 61.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-214979
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.178.715.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.178.715.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409904
Nombre de la Licitación
LPN N° 5/2022 - SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE REDES -ACI DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios