Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000237
Monto de la Factura
₲ 120.796.095
Nro. Solicitud de Transferencia
113029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.581.961
Retención DNCP
₲ 421.688
Retención IVA
₲ 3.294.439
Retención Renta
₲ 4.392.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-223799
Monto Contrato
₲ 623.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.289.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.289.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410823
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de seguros varios
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas