Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000145
Monto de la Factura
₲ 241.620.959
Nro. Solicitud de Transferencia
220740
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.190.734
Retención DNCP
₲ 843.478
Retención IVA
₲ 6.589.663
Retención Renta
₲ 8.786.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-223799
Monto Contrato
₲ 623.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.309.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.309.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410823
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de seguros varios
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas