Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000238
Monto de la Factura
₲ 24.159.219
Nro. Solicitud de Transferencia
114557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.516.393
Retención DNCP
₲ 84.338
Retención IVA
₲ 658.888
Retención Renta
₲ 878.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-223799
Monto Contrato
₲ 623.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.289.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.289.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410823
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de seguros varios
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas