Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009272
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.726
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-219762
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.547.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.547.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409986
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE ENLACES DE FIBRA OPTICA DE LA INFRAESTRUCTURA CRITICA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios