Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010983
Monto de la Factura
₲ 17.799.067
Nro. Solicitud de Transferencia
80993
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.749.731
Retención DNCP
₲ 62.782
Retención IVA
₲ 485.429
Retención Renta
₲ 485.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-214123
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.236.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.236.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410690
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos en general
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas