Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 12.073.898
Nro. Solicitud de Transferencia
145413
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.252.872
Retención DNCP
₲ 42.149
Retención IVA
₲ 329.288
Retención Renta
₲ 439.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-214123
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.236.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.236.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410690
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos en general
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas