Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016104
Monto de la Factura
₲ 49.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75744
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.559.465
Retención DNCP
₲ 174.353
Retención IVA
₲ 1.348.091
Retención Renta
₲ 1.348.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
LP-11003-21-197143
Monto Contrato
₲ 337.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.293.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.929.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERÉMDUM 2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados