Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001844
Monto de la Factura
₲ 46.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123287
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.251.743
Retención DNCP
₲ 165.711
Retención IVA
₲ 1.281.273
Retención Renta
₲ 1.281.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
LP-11003-21-197141
Monto Contrato
₲ 365.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.282.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.299.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERÉMDUM 2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados