Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014615
Monto de la Factura
₲ 6.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172503
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.373.551
Retención DNCP
₲ 23.424
Retención IVA
₲ 91.500
Retención Renta
₲ 244.000
Multa
₲ 672.525
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-255633
Monto Contrato
₲ 1.273.892.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.373.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.373.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional