Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000006
Monto de la Factura
₲ 181.265.600
Nro. Solicitud de Transferencia
6472
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.107.821
Retención DNCP
₲ 662.914
Retención IVA
₲ 2.589.509
Retención Renta
₲ 6.905.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-255114
Monto Contrato
₲ 1.809.422.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.622.528.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.622.528.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional