Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000142
Monto de la Factura
₲ 201.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150189
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.736.342
Retención DNCP
₲ 735.086
Retención IVA
₲ 2.871.429
Retención Renta
₲ 7.657.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-255114
Monto Contrato
₲ 1.809.422.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.451.420.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.451.420.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional