Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010528
Monto de la Factura
₲ 253.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22306
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.878.999
Retención DNCP
₲ 925.477
Retención IVA
₲ 3.615.143
Retención Renta
₲ 9.640.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-249842
Monto Contrato
₲ 1.410.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.950.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.306.950.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional