Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 7.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.215.770
Retención DNCP
₲ 27.002
Retención IVA
₲ 210.955
Retención Renta
₲ 281.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Tecno Healthcare Service
RUC
80149308-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-249848
Monto Contrato
₲ 629.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.447.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.447.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional